1647-3701-SE12Aceptada

jmf, materiales varios II, mantención junio

Total: $199.563
Neto: $167.700
Impuestos: $31.863

Descripción

Materiales varios II mantención junio/2012 DE 1647-489-L112 Facturar a la dirección de: Heroes de la Concepción # 502 Hospital Ernesto Torres Galdames. RUT: 61.606.100-3 Enviar mercaderia e incluir factura a la dirección de: Piloto Pardo S/N Iquique.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Proveedor: Pablo6.580.749-1
Licitación de origen: 1647-489-L112

Proceso

Creación
23-06-2012
Envío a proveedor
23-06-2012