1647-3466-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1055-L109

Total: $233.686
Neto: $196.375
Impuestos: $37.311

Descripción

Materiales varios mantención julio/2009 DESDE 1647-1055-L109. Enviar mercaderia y factura a la direccion de: Heroes de la concepción # 502. Hospital Ernesto Torres Galdames. Rut: 61.606.100 - 3 Bodega de Mantención Iquique.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Proveedor: nibsa83.017.600-4
Licitación de origen: 1647-1055-L109

Proceso

Creación
09-07-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-07-2009, 12:00 a. m.