1647-1420-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-437-L109

Total: $110.432
Neto: $92.800
Impuestos: $17.632

Descripción

Materiales electricos mantencion marzo/2009 DESDE 1647-437-L109 Enviar a la direccion de Heroes de la concepción # 502. Hospital Ernesto Torres Galdames. Iquique.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Proveedor: COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2
Licitación de origen: 1647-437-L109

Proceso

Creación
20-03-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-03-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
20-03-2009, 12:00 a. m.