1641-8047-SE18Aceptada

moc CP 10/2018 DESDE 1641-254-LQ16 PROGRAMA INSUMO

Total: $1.100.750
Neto: $925.000
Impuestos: $175.750

Descripción

Torulas De Algodón No Esteril DESDE 1641-254-LQ16 moc PROGRAMA INSUMOS GENERALES . PROVEEDOR DEBE ENTREGAR EN CONTABILIDAD: FACTURA, FOTOCOPIA OC Y GUIA DESPACHO RECEPCIONADA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, TRANSCURRIDAS MÁS DE 24 HORAS DE LA EMISIÓN,

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Proveedor: SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0
Licitación de origen: 1641-254-LQ16

Proceso

Creación
26-10-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-10-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
29-10-2018, 12:00 a. m.