CHS - FORMALIZA ADQUISICIÓN DE VISUALIZADOR DE VENAS - ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-108-LE24

CHS - ADQUISICIÓN DE VISUALIZADOR DE VENAS DESDE 1641-108-LE24 Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en formato XML a dipresrecepcion@custodium.comLa factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) Según Normativa n°226: los documentos de despachos (guías de despachos o facturas) deben contener como mínimo la siguiente información: • Identificación del proveedor. • N° de guía/factura según documento de entrega que el proveedor seleccione. La orden de compra debe contener toda la información del Numero de Orden de Compra y en mayúscula y aquellas que emiten facturas mensuales de la misma orden de compra deben traer la pre factura para poder asociarla al mes que corresponde, si no se cumplen con ambos requisitos las facturas serán rechazadas por finanzas. “LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, TRANSCURRIDAS MÁS DE 24 HORAS DE LA EMISIÓN, SERÁ CONSIDERADA COMO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR”.