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1641-773-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-7-LE19

Total
$47.669.567
Neto
$40.058.460
Impuestos
$7.611.107
Descripción

DSD-CONTRATACIÓN DE EXPANSIÓN AREA RECUPERACIÓN DESDE 1641-7-LE19 COORDINACIÓN CON CR LOGÍSTICA PROVEEDOR DEBE ENTREGAR EN CONTABILIDAD: FACTURA, FOTOCOPIA OC Y GUÍA DE DESPACHO RECEPCIONADA. “LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, TRANSCURRIDAS MÁS DE 24

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Proveedor
Ingenieria y Construccion Totem Limitada76.382.302-4
Licitación de origen
1641-7-LE19
Proceso
  1. Creación
    30-01-2019
  2. Envío a proveedor
    30-01-2019
  3. Aceptación
    31-01-2019