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1641-727-AG22Recepción conforme

moc PROGRAMA INSUMOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-69-COT22

Total
$395.080
Neto
$332.000
Impuestos
$63.080
Descripción

PROGRAMA INSUMOS Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) La orden de compra debe contener toda la información del Nu

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Proveedor
ALFREDO FRANCISCO FARIAS PINO2.970.275-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-01-2022
  2. Envío a proveedor
    18-01-2022
  3. Aceptación
    19-01-2022