1641-5786-SE23Recepción conforme

IAS ALCOHOL / ALCOHOL GEL ORDEN DE COMPRA DESDE 16

Total: $4.147.769
Neto: $3.485.520
Impuestos: $662.249

Descripción

DESPACHAR URGENTE! PROGRAMA FARMACIA JUNIO 2023 DESPACHAR URGENTE JUEVES 18/05 PROVEEDOR DEBE ENTREGAR EN CONTABILIDAD: FACTURA, FOTOCOPIA OC Y GUÍA DE DESPACHO RECEPCIONADA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, TRANSCURRIDAS MÁS DE 24 HORAS DE LA EMISIÓN, SERÁ CONSIDERADA COMO ACEPTADA POR EL PROVEEDOOR _______________________ ___________________________ JEFE CR. ABASTECIMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Proveedor: DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6
Licitación de origen: 1641-342-R123

Proceso

Creación
18-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
18-05-2023, 12:00 a. m.