1641-4591-AG22Recepción conforme

moc PROGRAMA INSUMOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-678-COT22

Total: $1.009.120
Neto: $848.000
Impuestos: $161.120

Descripción

PROGRAMA INSUMOS Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) La orden de compra debe contener toda la información del Nu

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Proveedor: ALFREDO FRANCISCO FARIAS PINO2.970.275-6
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
25-04-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-04-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
27-04-2022, 12:00 a. m.