SVS/02/2024/CS/TD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAS

SVS/02/2024 TRATO DIRECTO RESOLUCIÓN N° ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACIÓN DE CAÑERIAS DE GASES CLINICOS. COTIZACIÓN N° -Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en casilla dipresrecepcion@custodium.com en formato XML. -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) en código 801 (La orden de compra debe contener toda la información del Numero de Orden de Compra y en mayúscula, ejemplo 1641-43-SE20. -En la factura deberá señalar el número de la orden de compra y prefactura si corresponde, es fundamental estos datos con el fin de una correcta aceptación de la factura.