amv/ DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO NEUTRO BI 5 LITROS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-12-COT25

Orden de Compra codigo:SOLICITADO VIA CORREO ELECTRONICO DONDE INDICA CANTIDAD Y FECHA DE ENTREGA Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) La orden de compra debe contener toda la información del Numero de Orden de Compra y en mayúscula y aquellas que emiten facturas mensuales de la misma orden de compra deben traer la pre factura para poder asociarla al mes que corresponde, si no se cumplen con ambos requisitos las facturas serán rechazadas por finanzas. 1641-166-AG25 dirigida a PROQUIM SPA Justificación selección de cotización menos económica: CUMPLE CON LO SOLICITADO