1641-14218-SE26Recepción conforme

MOC/PROG MAYO 2026 ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-512-LP24

Total: $191.471
Neto: $160.900
Impuestos: $30.571

Descripción

PROG MAYO 2026 -INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y TINCIONES DESDE 1641-512-LP24 Las facturas deben ser enviadas en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com, e indicar la orden de compra. Los documentos de despachos (guías de despachos o facturas) deben tener Normativa n°226. Los insumos deben contener la siguiente información impresa en las cajas en cod de barra: código para información del producto (nombre, lote y fecha de vencimiento) código EAN13 código DUN14

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
Licitación de origen: 1641-512-LP24

Proceso

Creación
06-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
12-05-2026, 12:00 a. m.