1641-13899-SE26Recepción conforme

MOC/PROG MAYO 2026 ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-5-LE26

Total: $1.605.857
Neto: $1.349.460
Impuestos: $256.397

Descripción

PROGR MAYO 2026 KIT Y SONDAS PARA GASTROSTOMIA PEG DESDE 1641-5-LE26 Las facturas deben ser enviadas en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com, e indicar la orden de compra. Los documentos de despachos (guías de despachos o facturas) deben tener Normativa n°226. Los insumos deben contener la siguiente información impresa en las cajas en cod de barra: código para información del producto (nombre, lote y fecha de vencimiento) código EAN13 código DUN14

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Proveedor: SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA78.634.170-1
Licitación de origen: 1641-5-LE26

Proceso

Creación
29-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2026, 12:00 a. m.