Crear cuenta gratis
1632-2417-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-217-L110

Total
$176.120
Neto
$148.000
Impuestos
$28.120
Descripción

Adquisición Materiales para la Unidad de Mantencion del Hospital San Camilo DESDE 1632-217-L110

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
Sociedad Tecnica Y Comercial Vaporisa Ltda77.613.090-7
Licitación de origen
1632-217-L110
Proceso
  1. Creación
    23-06-2010
  2. Envío a proveedor
    13-07-2010
  3. Aceptación
    13-07-2010