1627-592-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-20-LE23

Total
$4.274.977
Neto
$3.592.418
Impuestos
$682.559
Descripción

Insumos de Aseo para HSF DESDE 1627-20-LE23 FAVOR HACER ENVIO PARCIALIZADO DE LOS SIGUIENTES INSUMOS: -180 UNIDADES DE VIRUTILLA LIQUIDA -204 SPRAYS TODO INSECTO -10 CERA CREMA ROJA TINETA TODO LO DEMÁS ENVIAR TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, EL RESTANTE SE COORDINARA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HORARIO DE RECEPCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30HRS

Partes
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
1627-20-LE23
Proceso
  1. Creación
    21-04-2023
  2. Envío a proveedor
    15-05-2023
  3. Aceptación
    23-05-2023