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1627-3799-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-308-LE16

Total
$2.356.200
Neto
$1.980.000
Impuestos
$376.200
Descripción

INSUMOS CLINICOS Y DENTA PLAN DE COMPRA SEPTIEMBRE DESDE 1627-308-LE16 res. 978 cert. 1957-1956 ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO, IDENTIFICAR N° DE ORDEN COMPRA EN LA FACTURA, FECHA DE EMISION DE FACTURA NO DEBE SER MAYOR A 5 DIAS

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
Proveedor
Ferrol Comercializadora LTDA76.526.377-8
Licitación de origen
1627-308-LE16
Proceso
  1. Creación
    24-10-2016
  2. Envío a proveedor
    24-10-2016
  3. Aceptación
    25-10-2016