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1627-2319-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-202-LE14

Total
$436.992
Neto
$367.220
Impuestos
$69.772
Descripción

NSUMOS CLINICOS MATERIAL DENTAL/ PLAN DE COMPRA MES MAYO-JUNIO DESDE 1627-202-LE14 res. 883

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
Proveedor
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7
Licitación de origen
1627-202-LE14
Proceso
  1. Creación
    03-07-2014
  2. Envío a proveedor
    03-07-2014
  3. Aceptación
    04-07-2014