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1627-1323-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-10-LE17

Total
$773.500
Neto
$650.000
Impuestos
$123.500
Descripción

INSUMOS TRAUMATOLOGICOS /ENERO 2017 DESDE 1627-10-LE17 RES.EX N°524 CDP.567. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO, IDENTIFICAR N° DE ORDEN COMPRA EN LA FACTURA, FECHA DE EMISION DE FACTURA NO DEBE SER MAYOR A 5 DIAS HABILES

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
Proveedor
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA78.874.470-6
Licitación de origen
1627-10-LE17
Proceso
  1. Creación
    16-03-2017
  2. Envío a proveedor
    16-03-2017
  3. Aceptación
    21-03-2017