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1623-358-SE13Aceptada

servicio de fotocopiado

Total
$243.712
Neto
$204.800
Impuestos
$38.912
Descripción

regulariza factura Nº 2891 del 08-08-2013 perido 08-04-2013del hasta 08-08-2013,segun contrato suministro Contabilidad

Partes
Organismo comprador
Hospital de Peumo
Proveedor
Ulises Carrasco Torres9.047.644-0
Licitación de origen
1623-5-L112
Proceso
  1. Creación
    08-08-2013
  2. Envío a proveedor
    08-08-2013
  3. Aceptación
    14-08-2013