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1623-19-SE13Aceptada

servicio de fotocopiado

Total
$467.337
Neto
$392.720
Impuestos
$74.617
Descripción

regulariza factura Nº 2798 del 22-01-2013, segun contrato suministro Contabilidad

Partes
Organismo comprador
Hospital de Peumo
Proveedor
Ulises Carrasco Torres9.047.644-0
Licitación de origen
1623-5-L112
Proceso
  1. Creación
    23-01-2013
  2. Envío a proveedor
    23-01-2013
  3. Aceptación
    26-01-2013