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1623-176-SE13Aceptada

servicio de fotocopiado

Total
$184.193
Neto
$154.784
Impuestos
$29.409
Descripción

regulariza factura Nº 2827 del 21-01-2013 hasta 08-04-2013, segun contrato suministro Contabilidad

Partes
Organismo comprador
Hospital de Peumo
Proveedor
Ulises Carrasco Torres9.047.644-0
Licitación de origen
1623-5-L112
Proceso
  1. Creación
    24-04-2013
  2. Envío a proveedor
    24-04-2013
  3. Aceptación
    28-04-2013