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1622-795-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1622-154-L109

Total
$365.747
Neto
$307.350
Impuestos
$58.397
Descripción

insumos para el Servicio Dental DESDE 1622-154-L109

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Proveedor
EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca SpA77.252.670-9
Licitación de origen
1622-154-L109
Proceso
  1. Creación
    10-08-2009
  2. Envío a proveedor
    12-08-2009