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1622-671-AG26Recepción conforme

CLORO 250CC / ESCOBILLA DE UÑAS / CAJAS 61L C.A.1622-365-COT26

Total
$230.682
Neto
$193.850
Impuestos
$36.832
Descripción

Orden de Compra codigo: 1622-671-AG26 dirigida a COMERCIAL LAGOS SPA SOLICITADO PO UNIDAD DE ECONOMATO

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Proveedor
COMERCIAL LAGOS SPA77.319.828-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-05-2026, 12:00 a. m.