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1621-16-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1621-57-L119

Total
$1.023.400
Neto
$860.000
Impuestos
$163.400
Descripción

Insumos de rehabilitación DESDE 1621-57-L119

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
Proveedor
Kinemax EIRL76.396.545-7
Licitación de origen
1621-57-L119
Proceso
  1. Creación
    15-01-2020
  2. Envío a proveedor
    20-01-2020
  3. Aceptación
    20-01-2020