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1621-150-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1621-34-L112

Total
$159.341
Neto
$133.900
Impuestos
$25.441
Descripción

Artículos de escritorio, Unidad Abastecimiento DESDE 1621-34-L112

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
Proveedor
COMERCIAL OLGA FERNANDEZ FLORES E.I.R.L76.092.781-3
Licitación de origen
1621-34-L112
Proceso
  1. Creación
    25-09-2012
  2. Envío a proveedor
    25-09-2012