162-325-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 162-36-L124

Total
$738.443
Neto
$620.540
Impuestos
$117.903
Descripción

Solo se gestionará a pago los DTE recepcionados en nuestra Plataforma Electrónica, para ello Factura debe indicar en la Sección 801 referencias, el Nº de OC. Enviar XML a casilla subsalrecepcion@custodium.com OC, debe ser Aceptada en el Portal, en 48 hrs., por el Proveedor, de lo contrario no podrá procesar el pago. DESPACHAR A CALLE : ANTONIO VARAS 55, PISO 11, PUERTO MONTT AT. Mabel Jara

Partes
Proveedor
FEROR SPA76.306.242-2
Licitación de origen
162-36-L124
Proceso
  1. Creación
    18-07-2024
  2. Envío a proveedor
    18-07-2024
  3. Aceptación
    22-07-2024