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1618-114-CM26Aceptada

TOALLA DE PAPEL

Total
$2.407.787
Neto
$2.023.350
Impuestos
$384.437
Descripción

Orden de Compra codigo: 1618-114-CM26 dirigida a COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA. SWM: 43/2026. IMPUTACIÓN: 22 04 007

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE
Proveedor
COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA77.610.393-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-04-2026, 12:00 a. m.