TD-882 CAPITAL PROPIO E IMPUESTOS DIFERIDOS

Para ser aceptada a conformidad, la factura debe: 1. Contener el número del contrato (N° interno del SII) y/o el ID de la respectiva OC emitida a través del portal Mercado Público, en la sección “E.- Información de Referencia”, específicamente en el campo “Folio de Referencia” del XML de facturación electrónica. 2. Indicar una breve glosa descriptiva del cobro respectivo, en la sección “A.- Encabezado.”, específicamente en el campo “Glosa descripción Pago” del XML de facturación electrónica. 3. La ausencia de la información señalada en los puntos anteriores, será motivo de rechazo del documento tributario.