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1592-98-SE18Recepción conforme

Serv. Telefonía digital mes febrero 2018

Total
$42.869
Neto
$36.024
Impuestos
$6.845
Descripción

Periodo: 01-02-2017 al 28-02-2018, Factura N°1011660 Cargo Fijo O/C N° 1592-631-SE17 La aceptación de la presente O/C es un requisito para el pago de la factura.

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de Previsión Social
Proveedor
GTD TELESAT S A96.721.280-6
Licitación de origen
1592-17-LE15
Proceso
  1. Creación
    20-03-2018
  2. Envío a proveedor
    21-03-2018
  3. Aceptación
    27-03-2018