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1592-617-SE17Aceptada

Serv. Telefonía digital mes octubre 2017

Total
$71.471
Neto
$60.060
Impuestos
$11.411
Descripción

Periodo: 01-10-2017 al 31-10-2017, Factura N°995747 Cargo Fijo O/C N° 1592-559-SE15. La aceptación de la presente O/C es un requisito para el pago de la factura.

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de Previsión Social
Proveedor
GTD TELESAT S A96.721.280-6
Licitación de origen
1592-17-LE15
Proceso
  1. Creación
    16-11-2017
  2. Envío a proveedor
    16-11-2017
  3. Aceptación
    17-11-2017