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1592-574-SE16Recepción conforme

Serv. Telefonía digital mes octubre 2016

Total
$63.498
Neto
$53.360
Impuestos
$10.138
Descripción

Periodo: 01-10-2016 al 31-10-2016, Factura N°950342 Cargo Fijo O/C N° 1592-559-SE15. La aceptación de la presente O/C es un requisito para el pago de la factura.

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de Previsión Social
Proveedor
GTD TELESAT S A96.721.280-6
Licitación de origen
1592-17-LE15
Proceso
  1. Creación
    22-11-2016
  2. Envío a proveedor
    23-11-2016
  3. Aceptación
    23-11-2016