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1592-463-SE18Aceptada

Serv. Telefonía digital mes octubre 2018

Total
$58.254
Neto
$48.953
Impuestos
$9.301
Descripción

Periodo: 01-10-2018 al 31-10-2018, Factura N°1043119 Cargo Fijo O/C N° 1592-631-SE17 La aceptación de la presente O/C es un requisito para el pago de la factura.

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de Previsión Social
Proveedor
GTD TELESAT S A96.721.280-6
Licitación de origen
1592-17-LE15
Proceso
  1. Creación
    16-11-2018
  2. Envío a proveedor
    19-11-2018
  3. Aceptación
    19-11-2018