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1592-233-SE17Recepción conforme

Serv. Telefonía digital mes abril 2017

Total
$56.965
Neto
$47.870
Impuestos
$9.095
Descripción

Periodo: 01-04-2017 al 30-04-2017, Factura N°72559 Cargo Fijo O/C N° 1592-559-SE15. La aceptación de la presente O/C es un requisito para el pago de la factura.

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de Previsión Social
Proveedor
GTD TELESAT S A96.721.280-6
Licitación de origen
1592-17-LE15
Proceso
  1. Creación
    15-05-2017
  2. Envío a proveedor
    15-05-2017
  3. Aceptación
    15-05-2017