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1592-220-SE18Recepción conforme

Serv. Telefonía digital mes junio 2018

Total
$57.741
Neto
$48.522
Impuestos
$9.219
Descripción

Periodo: 01-06-2017 al 30-06-2018, Factura N°1027533 Cargo Fijo O/C N° 1592-631-SE17 La aceptación de la presente O/C es un requisito para el pago de la factura.

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de Previsión Social
Proveedor
GTD TELESAT S A96.721.280-6
Licitación de origen
1592-17-LE15
Proceso
  1. Creación
    11-07-2018
  2. Envío a proveedor
    11-07-2018
  3. Aceptación
    11-07-2018