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1592-189-SE16Recepción conforme

Serv. telefonía digital mes abril 2016

Total
$78.420
Neto
$65.899
Impuestos
$12.521
Descripción

Periodo: 01-04-2016 al 30-04-2016, Factura N°928472 Cargo Fijo O/C N° 1592-599-SE15. La aceptación de la presente O/C es un requisisito para el pago de la factura.

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de Previsión Social
Proveedor
GTD TELESAT S A96.721.280-6
Licitación de origen
1592-17-LE15
Proceso
  1. Creación
    20-05-2016
  2. Envío a proveedor
    20-05-2016
  3. Aceptación
    20-05-2016