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1592-177-SE18Recepción conforme

Serv. Telefonía digital mes abril 2018

Total
$120.892
Neto
$101.590
Impuestos
$19.302
Descripción

Periodo: 01-04-2017 al 30-04-2018, Factura N°1019690 Cargo Fijo O/C N° 1592-631-SE17 La aceptación de la presente O/C es un requisito para el pago de la factura.

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de Previsión Social
Proveedor
GTD TELESAT S A96.721.280-6
Licitación de origen
1592-17-LE15
Proceso
  1. Creación
    16-05-2018
  2. Envío a proveedor
    17-05-2018
  3. Aceptación
    17-05-2018