1591-617-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1591-60-LP09

Total: $40.000.000
Neto: $40.000.000
Impuestos: $0

Descripción

Estudio de Segmentación de la Demanda DESDE 1591-60-LP09. Pago de Facturas: martes y jueves de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:30 a 17:00 Hrs. Centro de Costo: 130302 Imputación: 2401134 PRESUPUESTO 2010.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Proveedor: ICCOM LTDA.83.627.200-5
Licitación de origen: 1591-60-LP09

Proceso

Creación
28-12-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-12-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
29-12-2009, 12:00 a. m.