1591-616-SE09En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 1591-62-LE09

Total: $20.000.000
Neto: $20.000.000
Impuestos: $0

Descripción

Estudio de Flujos de la Demanda de DESDE 1591-62-LE09. Pago de Facturas: martes y jueves de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:30 a 17:00 Hrs. Centro de Costo: 130302 Imputación: 22-11-001

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Proveedor: ICCOM LTDA.83.627.200-5
Licitación de origen: 1591-62-LE09

Proceso

Creación
28-12-2009
Envío a proveedor
28-12-2009