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1574-125-CM17Aceptada

COMPRA MATERIAL FOMENTO LECTOR PROGRAMA 01

Total
$690.926
Neto
$624.312
Impuestos
$110.316
Descripción

COMPRA MATERIAL FOMENTO LECTOR PROGRAMA 01 FACTURACION: Señalar "Programa 01" y N° de Orden de Compra. DIRECCIÓN ENTREGA FACTURA: GREGORIO CORDOVEZ 535, LA SERENA FACTURA ELECTRÓNICA: oficina_partesIV@junjired.cl ENTREGA EN BODEGA: PUERTO SECO -

Partes
Organismo comprador
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor
Comercializadora La Librola Ltda.76.469.368-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-03-2017
  2. Envío a proveedor
    15-03-2017
  3. Aceptación
    15-03-2017