1572-44-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1572-17-L110.MATERIALES DE ASEO.PROG.1.

Total: $631.421
Neto: $530.606
Impuestos: $100.815

Descripción

Materiales de aseo. Prog. Uno. DESDE 1572-17-L110, para Jardines Infantiles y Oficinas de la Dirección Regional JUNJI de Arica y Parinacota. Prog.01. Item 22.04.007.0000.

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: pablo9.926.946-4
Licitación de origen: 1572-17-L110

Proceso

Creación
25-03-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-03-2010, 12:00 a. m.