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1572-43-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1572-17-L110.MATERIALES DE ASEO.PROG.1.

Total
$394.085
Neto
$331.164
Impuestos
$62.921
Descripción

Materiales de aseo. Prog. Uno. DESDE 1572-17-L110, para Jardines Infantiles y Oficinas de la Dirección Regional JUNJI de Arica y Parinacota. Prog.01. Item 22.04.007.0000.

Partes
Organismo comprador
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor
Distribuidora Seguel Limitada96.940.460-5
Licitación de origen
1572-17-L110
Proceso
  1. Creación
    25-03-2010
  2. Envío a proveedor
    26-03-2010
  3. Aceptación
    26-03-2010