Crear cuenta gratis
1572-42-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1572-17-L110.MATERIALES DE ASEO.PROG.1.

Total
$302.593
Neto
$254.280
Impuestos
$48.313
Descripción

Materiales de aseo. Prog. Uno. DESDE 1572-17-L110, para Jardines Infantiles y Oficinas de la Dirección Regional JUNJI de Arica y Parinacota.Prog.01. Item 22.04.007.0000.

Partes
Organismo comprador
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
1572-17-L110
Proceso
  1. Creación
    25-03-2010
  2. Envío a proveedor
    26-03-2010
  3. Aceptación
    05-04-2010