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1572-41-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1572-17-L110.MATERIALES DE ASEO.PROG.1.

Total
$442.561
Neto
$371.900
Impuestos
$70.661
Descripción

Materiales de aseo. Prog. Uno. DESDE 1572-17-L110, para Jardines Infantiles y Oficinas de la Dirección Regional JUNJI de Arica y Parinacota. Prog.01. Item 22.04.007.0000.

Partes
Organismo comprador
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ9.454.737-7
Licitación de origen
1572-17-L110
Proceso
  1. Creación
    25-03-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-03-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-03-2010, 12:00 a. m.