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1561-476-SE12Aceptada

IMPRESIÓN DE FACTURAS Y VOUCHER 1561-13-L112

Total
$698.054
Neto
$586.600
Impuestos
$111.454
Descripción

IMPRESIÓN DE FACTURAS Y VOUCHER CONTABLES DESDE 1561-13-L112 Contacto Sr. Denis Espinoza, Fono (02) 9796516.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
Proveedor
gustavo pardo contreras5.461.125-0
Licitación de origen
1561-13-L112
Proceso
  1. Creación
    30-08-2012
  2. Envío a proveedor
    30-08-2012