1561-225-CM25Recepción conforme

Psje, STGO-IQUIQUE-STGO, MEMO 25-00153, funcionario Carlos Donoso

Total: $266.358
Neto: $250.962
Impuestos: $0

Descripción

Contraparte técnica y requirente: Jefe (S) Subdepartamento de Informática. EMITIR FACTURA A: dicreprecepcion@custodium.com previa RC de contraparte técnica.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
Proveedor: SKY AIRLINE S A88.417.000-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
20-08-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-08-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
20-08-2025, 12:00 a. m.