1561-221-CM25Recepción conforme

Pjses Stgo-Arica-Santiago, funcionario Robinson Fernández, ORD 3562

Total: $430.458
Neto: $415.062
Impuestos: $0

Descripción

Contraparte técnica y requirente: Encargado Oficina de Gestión de Proyectos Inmobiliarios. EMITIR FACTURA A: dicreprecepcion@custodium.com previa RC de contraparte técnica.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
Proveedor: SKY AIRLINE S A88.417.000-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
20-08-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-08-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
20-08-2025, 12:00 a. m.