CLORURO DE POTASIO 8.38 GRAMOS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N°1555-56-LE25 ITEM: 22.04.004.001.02 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC (HPH)