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1553-7119-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1048-L111

Total
$192.304
Neto
$161.600
Impuestos
$30.704
Descripción

Insumos Septiembre 2011 ( insumos oftalmología, aguja biop. ) DESDE 1553-1048-L111

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
Proveedor
PV EQUIP SA79.895.670-1
Licitación de origen
1553-1048-L111
Proceso
  1. Creación
    23-08-2011
  2. Envío a proveedor
    25-08-2011