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1549-99-SE18Aceptada

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERÍA Y REPARACIÓN

Total
$1.769.649
Neto
$1.487.100
Impuestos
$282.549
Descripción

SOLICITUD EXTRAORDINARIA MEMORÁNDUM N°784 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN OPERACIONAL RESOLUCIÓN N°5 04/01/2017 NUMERO INT. 604 ORDEN INTERNA=21800647 FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL MOMENTO DEL DESPACHO, A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
SERVIGER76.347.136-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-01-2018
  2. Envío a proveedor
    11-01-2018
  3. Aceptación
    19-08-2018