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1549-970-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-143-LQ17

Total
$48.291.630
Neto
$40.581.202
Impuestos
$7.710.428
Descripción

DESPACHO TOTAL CON GUIA O FACTURA VALORIZADA DESPACHO A COORDINAR CON EQUIPOS MEDICOS, FONO: + 56 9 90028656

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5
Licitación de origen
1549-143-LQ17
Proceso
  1. Creación
    20-03-2017
  2. Envío a proveedor
    24-03-2017
  3. Aceptación
    27-03-2017